|
|
Faktúra |
15/2013
|
úhrada elektriny RDJK 6/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Materiál ZÚ Hasičský - muži
|
106,80 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
FIRE system |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Nájom za nebytové priestory
|
830,00 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
Základná škola Staškov |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Úhrada elektriny RDJK 7/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
úhrada fa telefón 06/2013
|
26,71 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Stravné lístky - zálohová faktúra
|
367,20 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lískty - faktúra
|
367,20 |
s DPH |
|
29.07.2013 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
renovácia tonerovu 4 ks
|
52,80 |
s DPH |
|
30.07.2013 |
DRUCKER, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Úhrada elektriny RDJK 8/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
14.08.2013 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
23.08.2013 |
|
Zmluva |
|
Zamestnavateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
ING TATRY-SYMPATIA d.d.s.a.s |
Centrum voľneho času 588 Staškov |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
úhrada fa telefón 07/2013
|
26,77 |
s DPH |
|
14.08.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Vodné RDJK
|
2,20 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a .s |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
úhrada fa telefón 08/2013
|
26,68 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
úhrada elektriny RDJK 09/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
triedne knihy - zálohová faktúry
|
16,80 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
ŠEVT, a.s |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Triedne knihy
|
16,80 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
ŠEVT, a.s |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
úhrada fa telefón 09/2013
|
26,18 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Úhrada elektriny RDJK 10/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Kancelársky materiál
|
44,48 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
KOEXIMPO, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
úhrada fa telefón 05/2013
|
26,51 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
17.06.2013 |